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中国国际贸易促进委员会四川省委员会2018年部门预算编制说明

来源:办公室     阅读次数:101     发布时间:2018-03-06

一、基本职能及主要工作

(一)四川省贸促会职能简介

中国国际贸易促进委员会四川省委员会(中国国际商会四川商会)是中国国际贸易促进委员会的分支机构,是省委、省政府领导的,由四川省经济贸易界有代表性的人士、企业和团体组成的全省经济贸易促进组织,并由省政府领导同志联系。

1.根据国家外交工作的方针政策和政府外事工作要求,发挥民间外交的作用,发展同世界各国(包括未建交国家)的经贸交往,以经贸活动配合并推动外交、外事工作的开展。

2.根据国家对外经贸工作的方针和省委、省政府发展外经贸事业的要求,开展多种形式的经贸活动,促进贸易和投资,促进对外经济技术交流与合作,推动企业参与经济全球化的进程。

3.开展同世界各国经贸界的交往,邀请和接待外国经贸界人士和代表团来访,组织四川经贸代表团出访;与有关国际组织、区域性组织及各国贸促机构和商协会开展交流合作;在有关国家和地区设立代表机构;推动在海外建立四川企业商协会,维护四川企业在当地的合法权益;承办外国商协会在川设立业务机构的代理工作;开展与在川外国商协会的联络与交流。

4.促进四川同台港澳地区的经贸交往,为四川同台港澳工商界之间的交流与合作提供服务;在台港澳地区举办经济技术展览会;协调和组织台港澳地区在川举办的各种经济技术展览会。

5.主管全省出国经贸展览工作,负责全省出国经贸展览会的有关审核、管理和协调工作;代表四川省在国外主办经贸展览会;组织四川企业赴国外参加国际展览会和博览会;承办我省与国际展览局的业务活动。

6.在国内举办对外经济技术展览会。审批贸促会系统在省内举办的对外经济贸易展览会;协调和管理在省内举办的国际经济贸易展览会;提供展览信息与业务培训服务。

7.进行经贸信息的收集、整理、传递和发布工作,开展市场调研;提供经贸信息、咨询和资信调查服务;进行中外经济技术合作项目的评估和可行性研究;举办多种形式的投资促进活动。

8.为企业和组织提供有关国际经贸、金融、投资、技术转让等方面的法律咨询服务;参与地方外经贸法规的起草工作;组织涉外法律法规的培训工作;参加地方仲裁委员会工作;调解涉外商事纠纷;接受委托代理涉外仲裁、诉讼、案件。

9.签发四川出口商品原产地证书;代办涉外商贸文件的领事认证;签发对外贸易和货物运输业务的文件和单证;签发暂准免税货物的ATA海关单证册并对其提供担保。

10.代理省内企业在国外、境外办理商标注册和专利申请业务;代理外国公司和个人在我省办理商标注册和专利申请业务;承办工业产权等知识产权的咨询服务等业务。

11.贯彻政府在对外经贸领域的方针、政策、法规,向政府反映企业界有关情况的意见;进行有关涉外经贸活动的行业协调;研究涉外经贸领域的有关问题,向企业提供参考意见;组织对外国商品向我市场倾销问题的调查和就外国对我商品提出的反倾销、反补贴案件进行应诉。

12.主管、协调省贸促领域的商协会工作;领导、协调全省贸促会分支机构和国际商会的工作。

13.完成省委、省政府交办的其他事项。

(二)四川省贸促会2018年重点工作

1、坚持以党的十九大精神为统揽,抓好党的组织建设一是提高认识,不断把学习宣传引向深入。二是加强领导突出领导干部先进表率作用。三是多措并举全面贯彻落实十九大精神,在学习中解放思想、在学习中推进贸促工作发展。

2、准确把握深入调研,有力推进四川贸促深化改革工作。认真学习党中央关于群团改革的决策部署精神,按照国务院关于加强贸促工作的有关指示,按照中国贸促会和省委省政府的决策部署,积极组织实施改革推进工作,制定符合四川实际的贸促改革方案。

3、主动融入“一带一路”,广泛开展国际经贸交流合作。一是继续办好第九届“中国(四川)四川南亚经贸合作圆桌会议”,进一步推动四川与南亚的经贸合作。二是“一带一路”沿线国家和四川传统优势产业、新兴产业为重点,深入开展“万企出国门活动”。2018年计划组织17个出访团组,其中12个团组全部或部分到访“一带一路”沿线国家,坚持走出去与引进来并重。三是2018年重点加强与“一带一路”沿线、金砖、南美、中东欧等国家和地区国际组织、商协会的交流合作。积极参与2018年第十届金砖国家峰会工商论坛、第十二届中国拉美企业家峰会、第四届中国-中东欧博览会、举办中日(四川省)老龄产业交流会等经贸活动。

4、提升展会功能,助推优势产业加快发展。精准对接国家和四川省发展战略,围绕我省“双七双五”产业重点,持续加力品牌展会建设。做大做强“2018成都国际汽车及售后服务展览会”、“中国(成都)新能源汽车展览会”、“2018中国(成都)智慧产业国际博览会”及2018年中国(成都)新能源汽车国际合作大会、2018中国网络与信息安全大会、2018中国(成都)人工智能国际合作大会。

5、主动创新作为,深度参与四川自贸区建设。围绕“四区一高地”战略定位,不断加强与国内外各相关机构的交流合作;充分利用中国贸促会四川自贸区服务中心、仲裁中心等机构的优势资源,为入驻企业提供经贸、法律、信息等全方位服务,助力四川自贸区营造法治化、便利化营商环境。

6、扎实开展企业服务工作。构建信息服务平台,完善四川贸促公共服务功能。进一步做好商事法律服务。扎实开展原产地证、ATA单证册、代办领事认证等基础业务,加强优惠原产地的宣传推广,加强经贸摩擦应对工作。加大企业培训力度,对外经贸企业进行贸易投资政策及风险防范系列培训;与法兰克福(上海)展览有限公司联合举办全省展览行业培训班,进一步提升我省展览行业的专业化程度。

7、加快推进国际商会建设。加强会员发展,完善专委会管理体系,加强专委会管理,充分发挥已有的专业委员会能动性,切实做好行业服务。深化驻外办事处建设,加强贸易投资信息交流,促进双边经贸合作。

8、加强全省贸促系统建设,不断强化“一盘棋”意识。推进基层贸促机构建设,加强对市州调研指导加强干部培训管理。办好市州贸促会会长、秘书长(办公室主任)培训班、处以下人员培训班。

9、扎实做好脱贫攻坚工作。按照党的十九大提出的“乡村振兴战略”,省委十一届二次全会、省委经济工作暨全省金融工作会议的重大决策部署,认真贯彻落实“六个精准”,管好用好“四项资金”。围绕构建稳定脱贫长效机制全力攻坚,扎实开展“回头看”、“回头帮”。

二、部门预算单位构成

四川省贸促会包括预算单位一个,其中参照公务员法管理的事业单位一个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,四川省贸促会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1993.26万元,其他收入45万元;支出包括:一般公共服务支出1331.73万元、教育支出10万元、社会保障和就业支出66.87万元、医疗卫生与计划生育支出54.06万元、商业服务业等支出500万元、住房保障支出75.06万元。四川省贸促会2018年收支总预算2038.26万元,比2017年收支预算总数减少443.69万元,主要原因是2017年有上年结转收入,2018年无上年结转收入。

(一)收入预算情况

四川省贸促会2018年收入预算2038.26万元,其中:其他收入45万元,占2.21%;一般公共预算拨款收入1993.26万元,占97.79%。

(二)支出预算情况

四川省贸促会2018年支出预算2038.26万元,其中:基本支出733.86万元,占36%;项目支出1304.4万元,占64%(其中:展会业务费556万元,占项目支出42.63%;中小企业经贸活动补助500万元,占项目支出38.33%;其他通用项目支出248.4万元,占项目支出19.04%)。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川省贸促会2018年财政拨款收支总预算1993.26万元。比2017年财政拨款收支总预算增加17.9万元,主要原因是住房保障支出较上年增加。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1993.26万元;支出包括:一般公共服务支出1286.73万元、教育支出10万元、社会保障和就业支出66.87万元、医疗卫生与计划生育支出54.06万元、商业服务业等支出500万元、住房保障支出75.6万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省贸促会2018年一般公共预算当年拨款1993.26万元,比2017年预算数增加17.9万元,主要是住房保障支出较上年增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1286.73万元,占64.55%;教育支出10万元,占0.5%;社会保障和就业支出66.87万元,占3.35%;医疗卫生与计划生育支出54.06万元,占2.71%;商业服务业等支出500万元,占25.09%;住房保障支出75.6万元,占3.8%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)2018年预算数为482.33万元,主要用于:保障贸促会机关机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、福利费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修(护)等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项目)2018年预算数为804.40万元,主要用于:保障贸促会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)10万元,主要用于:贸促会参公人员的教育培训费用。

4. 社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)66.87万元,主要用于:贸促会参公人员的基本养老保险缴费开支。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)共计54.06万元,其中,行政单位医疗43.2万元,公务员医疗补助10.86万元。主要用于:贸促会参公人员的医疗保险及医疗补助支出。

6. 商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)500万元,主要用于:支付符合参与“万企出国门”活动补助标准的企业补助的发放,达到服务对象满意度80%的效果目标。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)75.6万元,主要用于:贸促会参公人员的全年住房公积金支出和住房补贴支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省贸促会2018年一般公共预算基本支出688.86万元,其中:

人员经费540.26万元,主要包括:基本工资167.98万元、津贴补贴175.63万元、奖金13.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.87万元、职工基本医疗保险缴费43.2万元、公务员医疗补助缴费10.86万元,其他工资福利支出4.52万元、住房公积金57.6万元。

公用经费148.6万元,主要包括:办公费10万元、印刷费12万元、手续费0.2万元、水电费11.5万元、邮电费12万元、差旅费12万元、维修(护)费7万元、会议费2万元、培训费10万元、工会经费9.6万元、福利费5.04万元、其他交通工具运行维护费47.16万元、其他商品和服务支出12.1万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省贸促会2018年“三公”经费财政拨款预算数168.4万元,其中:因公出国(境)经费64万元,公务接待费90万元,公务用车运行维护费14.4万元。

(一)因公出国(境)经费较2017年预算下降12.5%

主要原因是财政本年审批的出国经费较上年减少8万元。

根据省外侨办批准的2018年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)人员20人次。出国(境)团组主要包括:赴尼泊尔参加南盟工商会25届年会;赴澳门参加2018年澳门国际环保发展论坛及展览会,顺访香港举办经贸活动;赴日本参加日本东京国际美食佳酿暨酒店餐饮设备展览会,顺访韩国举办经贸活动;赴英国、法国、荷兰举办经贸洽谈活动;赴南非、埃及、乌干达参加2018年第十届金砖峰会;赴香港参加2018香港国际茶展及美食博览会,顺访澳门举办经贸活动;赴德国参加法兰克福国际汽车零配件及售后服务展览会,顺访匈牙利、捷克举办经贸活动;赴俄罗斯参加2018年中国机械工业(俄罗斯)品牌展,顺访白俄罗斯、罗马尼亚举办经贸活动;赴卡塔尔参加2018年卡塔尔中国制造展,顺访突尼斯举办经贸活动;赴以色列参加以色列国际农博会,顺访希腊、匈牙利举办经贸活动;赴美国参加美国(亚特兰大)国际汽车零配件及售后服务展,顺访墨西哥举办经贸活动;赴俄罗斯参加2018年莫斯科国际食品展,顺访波兰、保加利亚举办经贸活动。计划完成出国(境)团组12批次,组织企业参加国际展会及经贸洽谈,促进四川企业开拓国际市场,提高四川产品的知名度,引进资金引进新技术。

(二)公务接待费与2017年预算持平

严控公务接待预算及严格执行公务接待标准,保持公务接待费用与2017年预算持平。

2018年公务接待费计划用于日常公务接待及大型展会活动(南亚圆桌会、汽配展等)接待工作。

(三)公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平单位现有公务用车3辆,其中:轿车3辆。

2018年安排公务用车运行维护费14.4万元,用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障日常办公及相关业务工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川省贸促会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,四川省贸促会机关运行经费财政拨款预算为148.6万元,比2017年预算增加1.4万元,增长0.94%。

(二)政府采购情况

2018年,四川省贸促会安排政府采购预算206万元,主要用于采购日常办公用的办公设备(台式计算机等)、车辆加油及维修保养服务、展会业务中涉及的委托业务及服务部分。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,四川省贸促会共有车辆3辆,其中:轿车3辆。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年四川省贸促会100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。

2.一般公共预算收入(原公共财政预算收入)。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

3. 一般公共预算支出(原公共财政预算支出)。也即通俗所称财政支出,指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2018年省级部门预算项目绩效目标

四川省贸促会

2018年2月23日

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